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| Étape | Entrée | Activité de contrôle | Élément probant | Conséquence pour la libération |
|---|---|---|---|---|
| 01 Réception | Identité de la matière, documents du fournisseur et lot réceptionné | Inspection des matières premières à réception | Dossier de réception et statut du lot | Accepté, mis en attente ou soumis à un examen complémentaire avant utilisation, selon la procédure convenue |
| 02 En cours de fabrication | Formule et instructions de processus approuvées | Contrôles applicables du pH, de la viscosité, de l’aspect, de l’odeur et du processus | Rapport d’inspection en cours de fabrication | Poursuivre, ajuster selon la procédure ou mettre en attente pour examen |
| 03 Produit en vrac | Lot en vrac et spécification applicable | Examen du produit en vrac | Rapport d’inspection du produit en vrac | Admissible ou non au passage à l’examen du remplissage |
| 04 Remplissage et conditionnement | Exigences approuvées de conditionnement et de remplissage | Contrôle du poids de remplissage et inspection du conditionnement | Dossier de remplissage et de conditionnement | Poursuivre, isoler ou enquêter selon la procédure du projet |
| 05 Produit fini | Lot fini et spécification approuvée | Examen du produit fini et de la cohérence du lot | Rapport d’inspection du produit fini | Prêt ou non pour l’examen du lot |
| 06 Libération | Dossier complet de production et d’inspection | Examen du lot au regard du périmètre approuvé | Dossier de libération et référence de l’échantillon témoin | La libération intervient après un examen documenté, et non sur la seule base d’une déclaration d’assurance. |




