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| Phase | Eingang | Kontrollmaßnahme | Nachweis | Folge für die Freigabe |
|---|---|---|---|---|
| 01 Wareneingang | Materialidentität, Lieferantendokumente und eingegangene Charge | Eingangsprüfung der Rohstoffe | Wareneingangsprotokoll und Chargenstatus | Gemäß vereinbartem Verfahren vor der Verwendung angenommen, zurückgehalten oder zur weiteren Prüfung eskaliert |
| 02 Prozesskontrolle | Freigegebene Rezeptur und Prozessanweisungen | Zutreffende Kontrollen von pH-Wert, Viskosität, Aussehen, Geruch und Prozessablauf | Protokoll der Prozessprüfung | Fortfahren, gemäß Verfahren anpassen oder zur Prüfung zurückhalten |
| 03 Bulkware | Bulkcharge und zutreffende Spezifikation | Prüfung der Bulkware | Prüfprotokoll für die Bulkware | Für die nächste Prüfphase vor der Abfüllung geeignet oder nicht geeignet |
| 04 Abfüllung und Verpackung | Freigegebene Verpackung und Abfüllanforderungen | Füllmengenkontrolle und Verpackungsprüfung | Protokoll zu Abfüllung und Verpackung | Gemäß Projektverfahren fortfahren, separieren oder untersuchen |
| 05 Fertigprodukt | Fertigcharge und freigegebene Spezifikation | Prüfung des Fertigprodukts und der Chargenkonstanz | Prüfprotokoll für das Fertigprodukt | Für die Chargenprüfung bereit oder nicht bereit |
| 06 Freigabe | Vollständige Produktions- und Prüfunterlagen | Chargenprüfung gemäß freigegebenem Geltungsbereich | Freigabeprotokoll und Verweis auf das Rückstellmuster | Die Freigabe erfolgt nach dokumentierter Prüfung, nicht aufgrund einer einzelnen Zusicherung. |




